分蛋科技暗示，虽然停止2023年3月31日，我们与11家金融机构协作，但任何此类金融机构都能够决议削减将来我们在平台上增进的买卖的资金数额，或完整截至此类资金

　　分蛋科技暗示，虽然停止2023年3月31日，我们与11家金融机构协作，但任何此类金融机构都能够决议削减将来我们在平台上增进的买卖的资金数额，或完整截至此类资金。我们持续肯定和扩展协作的金融机构数目，但不克不及包管将来协作的金融机构数目会愈来愈多样化。鉴于我们今朝对相对较少的金融机构的依靠，假如任何此类金融机构决议不与我们协作或限定可用于我们促进的买卖的资金，大概假如任何此类金融机构普通碰到活动性成绩，我们的营业，财政情况和运营成果能够会遭到严重倒霉影响。

　　分蛋科技依托数目有限的金融机构为爱分蛋平台上促进的买卖供给资金，其与这些金融机构干系的任何倒霉变革都能够对营业和运营功效发生严重倒霉影响科技前沿最新静态。停止2023年3月31日，分蛋科技与11家第三方金融机构协作。停止2023年3月31日科技新静态、2022年12月31日和2021年，公司为买卖供给的融资金额别离约为群众币4000万元(580万美圆)、1.67亿元(2420万美圆)和4.2亿元(6090万美圆)，一切这些融资都是由这些第三方金融机构供给的。

　　正在方案冲刺在美国纳斯达克上市的分蛋科技最新年度功绩暴光。金融虎网留意到，昨日晚间，分蛋科技提交招股仿单弥补文件表露，在停止2022年12月31日和2021年12月31日的财务年度，其别离确认了约1069万美圆和956万美圆的支出，同比增加约11.83%。此中买卖增进费别离占约24.4%和53.2%，手艺效劳费别离占约69.3%和38.8%，营销效劳费别离占约6.4%和8.0%总支出。

　　在停止2022年12月31日和2021年12月31日的财务年度，商户的用度约占总买卖代价的8%-10.8%，这别离为其总支出奉献了约113.38万美圆和361万美圆，别离占总支出的约10.6%和37.8%。金融机构的用度约占融资本钱和利钱的21%-38%，在停止2022年12月31日和2021年12月31日的财务年度，这些用度别离为其总支出奉献了约146.9万美圆和147.2万美圆，别离占总支出的约13.7%和15.4%。

　　2021年12月28日，网信办等部分结合公布了《收集宁静检查法子(2021年版)》，自2022年2月15日起实施。《收集宁静检查法子》重申，任何掌握超越100万用户小我私家信息的“收集平台运营商”追求在外洋证券买卖所上市，也应承受收集宁静检查。

　　停止2022年12月31日的财务年度，毛利润从停止2021年12月31日的财务年度的约685万美圆增长了约213万美圆，增加了31.10%，到达约898万美圆科技新静态，这与支出的增加分歧。停止2022年12月31日财年的毛利率为83.98%，而停止2021年12月31日财年的毛利率为71.64%。

　　分蛋科技以为，按照北京大成状师事件所(成都)的定见，公司或其任何中国子公司均未被任何主管部分认定为“枢纽信息根底设备”运营商。别的科技新静态，按照《收集宁静检查法子》，公司或其任何中国子公司均不是“掌握超越100万用户小我私家信息的在线平台运营商”，由于公司次要经由过程上海分蛋运营的在线万用户的小我私家信息。因而科技前沿最新静态，公司不需求根据《收集宁静检查法子》的划定申请收集宁静检查。但是，公司没法包管，羁系机构不会持相反定见，或随后不会请求公司承受收集宁静检查，并因违规举动对公司处以罚款或惩罚。停止本招股仿单公布之日，公司还没有收到告诉，请求提交收集宁静检查，或请求公司承受由收集宁静检查。

　　停止2022年12月31日和2021年12月31日，分蛋科技的现金和现金等价物别离为523万美圆和722万美圆。迄今为止，在陈述期内，公司次要经由过程运营的净现金流和来自金融机构和/或第三方小我私家和企业的融资来为运营供给资金。估计在不久的未来，将今后次刊行的部门净收益和运营发生的现金中为公司的运营和营运资金需求供给资金。今朝，其次要经由过程子公司上海分蛋展开营业。一切的现金余额都存在中国境内的银行。

　　分蛋科技筹算将本次刊行的净收益用于：约40%研讨和开辟新效劳和手艺，和Aifendan平台的装备晋级；约40%市场推行及品牌推行举动；约15%用于收买或投资与其当前营业类似或互补的营业，虽然停止招股仿单公布之日，还没有肯定或到场任何有关任何潜伏目的的严重会商； 约15%新员工和员工培训；约10%用于营运资金和其他普通企业用处。

　　分蛋科技的支出包罗：从商户和金融机构收取的中介效劳买卖便当费；供给手艺效劳所收取的手艺效劳费和供给营销效劳收取的营销效劳费。买卖便当费是指在爱分蛋平台上向商户和金融机构收取的中介效劳用度。关于金融机构，此类用度还包罗为其供给的营销效劳。分蛋科技的客户包罗：次要供给婚庆科技新静态、持续教诲和家庭医疗效劳的商家；金融机构，包罗信任公司、贸易保理公司、小额存款公司和消耗金融公司，笼盖中国最兴旺的地域，如北京、上海、杭州、南京、广州、深圳、天津、河北和中国西南地域。该公司追求在2023年将客户群扩大到中国的其他二三线日的财务年度，中介效劳支出与停止2021年12月31日的同期比拟削减了约252万美圆或49.68%。手艺效劳支出从停止2021年12月31日的约371万美圆增长了约374万美圆，增幅为1000.93%，至约745万美圆。营销效劳支出从停止2021年12月31日的财务年度的约77万美圆降落至约68万美圆，削减约9万美圆，或11.33%

　　分蛋科技暗示，因为本钱掌握步伐，包罗第三方信息效劳供给商为中介效劳供给的营业撑持效劳相干的效劳费削减，其支出本钱降落幅度更大。跟着与此类供给商的数据买卖量的削减，此类效劳用度降落了约54.91%。与2021年同期比拟，公司的员工人数有所削减科技新静态，这招致人为和福利削减，办公空间和公寓房钱和办公和其他杂费也有所削减科技前沿最新静态。

　　停止2023年3月31日，分蛋科技具有约237,660名注册消耗者(组成在爱分蛋平台上注册的一切消耗者，此中约50%已与其完成买卖，约50%未与其停止或完成任何买卖)和超越3,900名注册商家(组成在爱分蛋平台上注册的一切商家)。(此中57%经由过程平台停止买卖，约43%未经由过程平台停止买卖)，并与11家金融机组成立了协作干系，此中包罗1家消耗金融公司，2家书任公司，5家贸易保理公司和3家小额存款公司。

　　分蛋科技还提到，按照北京大成状师事件所(成都)的倡议，鉴于公司的中国子公司在停止2022年12月31日和2021年的财务年度中占综合支出、利润、总资产或净资产的50%以上，而且枢纽营业部门在中国停止科技前沿最新静态，因而本次刊行被视为直接刊行，公司受《关于境内公司境外刊行上市存案办理事情的告诉》的存案请求的束缚。因而，此次刊行和公司在纳斯达克上市取决因而否完成了《试行法子》下存案法式。停止本招股仿单公布之日，其承销商Aegis筹算在《试行法子》划定的工夫外向中国证监会提交开端存案，公司的中国子公司正在筹办向中国证监会提交存案，并将在公司在纳斯达克上市之前根据《试行法子》完成提交存案。

　　公然材料显现，分蛋科技前身是分蛋金服，建立于2016年，开创人徐春捷曾在兴业银行信誉卡信贷产物部分任职超越10年。据金融虎网理解，本年1月10日，分蛋科技已申请将其一般股在纳斯达克本钱市场上市，代码为FDAN。公司方案刊行350万股一般股，估计初次公然辟行价钱区间将在每股4.00美圆至6.00美圆之间。若按刊行价区间中值计较，合计募资约1800万美圆(折合群众币1.2亿元)。文件表露，分蛋科技刊行前已刊行一般股数目为10,220,600股一般股。刊行后在外畅通的一般股数目为14,245,600股一般股(假定完整利用承销商逾额配售权)，一般股13,720,600股(假定未利用承销商逾额配售权)。

　　2022年，分蛋科技的净利润为504万美圆，较2021年的377万美圆同比增加33.76%。本年3月，分蛋科技在弥补文件中曾表露，2022年上半年支出为287万美圆，净利润为44万美圆。

　　高管薪资方面科技前沿最新静态，在停止2022年12月31日的财务年度，分蛋科技向高管付出了合计约群众币437,500元(63,432美圆)。按照首席施行官兼董事长徐春捷与上海分蛋于2022年6月22日签署的雇佣和谈，他每个月根本人为为群众币24,000元(3,480美圆)，外加奖金。2016年7月1日，首席财政官刘怀燕与上海分蛋签署了一份雇佣和谈，按照该和谈，她作为上海分蛋的财政总监，每个月根本人为群众币6,000元(870美圆)加上奖金，公司别离于2018年6月30日和2021年6月30日将雇佣和谈延期两次，每次耽误三年，条目类似，但每次根本人为别离增长至群众币10,000元(1,450美圆)和群众币15,000元(2,175美圆)。

　　在股权方面，分蛋科技首席施行官兼董事长徐春捷在本次刊行前实益持有公司约45.85%的股分。估计在本次刊行完成后将具有约34.16%的已刊行一般股。 招股书曾年到科技新静态科技前沿最新静态，刊行假定倒霉用承销商的逾额配售挑选权。估计徐春捷或任何其他小我私家、集体或公司在刊行后不会具有超越公司50%的投票权，从而使其成为纳斯达克上市划定规矩下的“受控公司”。